Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 189103644 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
Havárie - nefunkční pisoár, CE 00-09-02, SoD 6440-0004-2018-214
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 08.10.2018 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 2936 |
Celková částka v CZK | 2 936 Kč |
Účastník | KAREL SVOBODA |
IČO účastníka | neuvedeno |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/2b1f0766-9e31-4bfc-a122-1b0ba6dac780
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.