| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1600394581000 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
NS 820100, obj.č. 42/46/252/2016-5810, nákup kancelářských potřeb na základě smlouvy č. 155610075, požadavek zaslala p. Weyrostková OOÚZŘPNI. Nákup materiálu na sklad. Odúčtovat PZ ve výši 40.448,- Kč.
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 17.02.2016 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 40448 |
| Celková částka v CZK | 40 448 Kč |
| Účastník |
ACTIVA, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 48111198 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/2c757731-9aee-457e-9d0e-9c9b9dbc8aac
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
