| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1800084551240 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
551240 Oprava a defektace závady u výdejních stojanů na NM a BA u ÚOJA
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 27.03.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 36515 |
| Celková částka v CZK | 36 515 Kč |
| Účastník |
SPEED CZECH SERVICE, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 29363381 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/2dc22fbc-6013-4cf3-89ca-3f538fb94c89
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
