| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1600385551250 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
551250_DÚD: 01600616. Nákup toaletního papíru do zásobníku z důvodu zabezpečení základních hygienických potřeb příslušníků VZ 5512 Pardubice dle Pož.č. 73/2016 - objednávka ev.č. 5/128/56/20/2016-5512-50.
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 02.12.2016 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 33850,77 |
| Celková částka v CZK | 33 851 Kč |
| Účastník |
VELKOOBCHOD ŠAS, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 26687119 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/2e21ef7d-7dc4-447a-8b71-7c3329cd34d9
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
