| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1700692866000 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
8660 - DP č. 2 RD 784/6/400/2017-8660 Nákup hygienických potřeb.DÚD 01703131, VK812, SU 112 - 32 270,- Kč.RD 1786600010111
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 05.12.2017 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 32270 |
| Celková částka v CZK | 32 270 Kč |
| Účastník |
ALTER, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 47473266 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/2e3ac56b-cc24-4bad-9af4-c7e51b28cc4b
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
