Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 159302112 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
PS 0727 Olomouc, KDF 311 - úklid venkovních prostor - 07/2015
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 31.07.2015 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 115027 |
Celková částka v CZK | 115 027 Kč |
Účastník |
REMIT, S. R. O.
|
IČO účastníka | 48392243 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/2ef01ab9-9d13-4a88-b220-60bd0416b994
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.