| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 169300568 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
PS 0727 Olomouc, KDF 64 - oprava elektroinstalace na budově č. 3, Žižkovy kasárna Olomouc (dílčí faktura č. 4)
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 29.02.2016 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 1699037,82 |
| Celková částka v CZK | 1 699 038 Kč |
| Účastník |
EMPECOM, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 25837516 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/2ffb9cc6-5a5d-4179-8d6f-840446cbbefa
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
