Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 1800579226600 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
NS 226600 - úhrada služeb pneuservisu v září 2018 k zabezpečení provozuschopnosti vozidel u 31. prchbo.
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 13.10.2018 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 22046 |
Celková částka v CZK | 22 046 Kč |
Účastník |
ČSAD LIBEREC, A. S.
|
IČO účastníka | 25045504 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/301e01ba-bb5c-4673-803b-55d1396f72db
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.