| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 159201054 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
0227 - dodávka el. energie pro budovu č. 005 - telefonní úsřředna; 2/2014, za březen 2015
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 15.04.2015 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 12998 |
| Celková částka v CZK | 12 998 Kč |
| Účastník |
SPRÁVA DOMU, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 25157337 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/31b29610-88f2-4c58-b511-386f3d529eb4
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
