| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1700816840700 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
8407 - materiál na sklad Čistící a mycí prostředky, DUD 01701209, 01701212, 01701211, 01701210.
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 14.04.2017 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 140961,42 |
| Celková částka v CZK | 140 961 Kč |
| Účastník |
PAPERA, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 25945653 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/32f379f2-ecea-4b36-9b9b-10438ca65811
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
