| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1663803559 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
349300 nákup 50 ks ručních LED svítilen a 20 ks čelových LED svítilen na základě smlouvy č. 19-42/2016-3493.
DÚD č. 01600637.
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 23.08.2016 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 51300 |
| Celková částka v CZK | 51 300 Kč |
| Účastník |
ARIGA, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 25130293 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/337e4be5-6f51-442b-8194-e008fe064afa
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
