| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1700439866000 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
866000 - Nákup čistících prostředků do průmyslové myčky nádobí (prostředky předepsané výrobcem pro splnění záručních podmínek). DUD 01702153, SU 112 celkem 73.870,50 Kč.
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 31.08.2017 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 73870,5 |
| Celková částka v CZK | 73 871 Kč |
| Účastník |
HOSPIMED, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 00676853 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/342c8edb-4988-4401-aacc-f975681da954
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
