Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 1600006450200 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
NS 450200 Liberec. Faktura účetně přezkoušena, dodaná služba souhlasí s fakturovanými hodnotami co do jakosti . Nejedná se o škodu, jde o běžné poškození provozem. Služba-kontrola vozidla na sezónní provoz, demontáž a montáž 4 ks kol, základní mytí karo
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 27.04.2016 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 4531,3 |
Celková částka v CZK | 4 531 Kč |
Účastník |
MICHAEL DVOŘÁK
|
IČO účastníka | 72583983 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/3690b444-dcbf-467b-9d0c-82bfc49a14a8
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.