Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 1700498485400 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
NS 485400 - Nákup hygienických potřeb, SpMO 817/138/2017-4854. DÚD_ 01700241.
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 30.08.2017 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 35574 |
Celková částka v CZK | 35 574 Kč |
Účastník |
ALTER, S. R. O.
|
IČO účastníka | 47473266 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/3826232b-8cf9-429f-896a-5e0c5a745e70
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.