| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 189201219 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
0226 - objednávka č. 6440-0226-2018-36 - Provedení vertikutace travnaté plochy fotbalového hřiště
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 15.05.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 28227 |
| Celková částka v CZK | 28 227 Kč |
| Účastník |
EUROGREEN CZ, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 64651959 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/385d87c5-093b-4181-9afa-51af4f4ecd8f
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
