| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1800284485400 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
NS 485400 - Pneuservis - DUBEN 2018, SpMO č. 248-8/2018-4854 - Ag.č. SML 148540010012.
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 30.04.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 13096,22 |
| Celková částka v CZK | 13 096 Kč |
| Účastník |
CONTITRADE SERVICES, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 41193598 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/39e402e4-1267-42fb-8d8b-896aa97131b7
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
