Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 1702235840700 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
8407 - materiál na sklad Nákup spotřebního materiálu pro vysavače, DUD 01703087
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 23.11.2017 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 4636 |
Celková částka v CZK | 4 636 Kč |
Účastník |
SUNEXCLEAN, S. R. O.
|
IČO účastníka | 61775371 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/3b024dee-ec25-4b21-b2de-13ea2998b340
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.