| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1801017721400 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
Fa 7214- Povlaky na přikrývky a polštáře, froté ručníky, 1808/2/290/2018-7214
DÚD 01860503-SU 902-282 414,00 Kč
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 30.10.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 282414 |
| Celková částka v CZK | 282 414 Kč |
| Účastník |
TIBEX, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 26076977 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/3b082274-5564-4647-a8b8-a96c857bc527
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
