| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 185600035 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
Výroba časopisů A report, A review a Dukla sport, č. smlouvy 155610171, NS 115000.
Splatnost faktury dle smlouvy č. 155610171 čl. V. odst. 5. činí 60 dnů ode dne doručení na adresu ONMM. Faktura byla doručena dne 16. 1. 2018.
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 12.01.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 86240 |
| Celková částka v CZK | 86 240 Kč |
| Účastník |
PROFI-TISK GROUP, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 26868954 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/3bd14ef4-9d35-44e8-9165-4b0f4bd28d15
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
