| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1800318182400 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
NS182400 - Jedná se o úhradu za nákup čistících prostředků pro zabezpečení hygienických podmínek.
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 03.10.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 192995 |
| Celková částka v CZK | 192 995 Kč |
| Účastník |
ALTER, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 47473266 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/3dec4471-d845-4378-8f99-3047eef7e800
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
