| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 179102194 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
710300 - SoD 23481 - Servisní návštěva - kniha výtahů G. Píky, Revize a servis výtahů na objektu gen. Píky, PS 0014
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 19.05.2017 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 11927,03 |
| Celková částka v CZK | 11 927 Kč |
| Účastník |
SCHINDLER CZ, A. S.
|
| IČO účastníka | 27127010 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/4019d978-0c5d-4617-80bf-0d555cf85462
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
