| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 179301093 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
PS 0624 Vyškov,KDF 110 - nákup čistících, dezinfekčních a úklidových prostředků k zabezpečení úklidu nemovitostí - budov
výcikových zařízení, skladů, dílen, parkovacích a odstavných ploch vozidel (útvarů a zařízení dislokovaných v posádce Vyškov
a Buč
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 03.05.2017 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 55976 |
| Celková částka v CZK | 55 976 Kč |
| Účastník |
KARFO VELKOOBCHOD, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 26872382 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/4152b2a1-6324-4d91-9207-98ab92957df7
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
