Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 1800030820700 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
DÚD 01800101
NS 8207 Nákup prostředků na údržbu
Jedná se o nákup čistících prostředků do kávovarů- materiál je majetkem KVV Zlín
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 11.05.2018 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 1255 |
Celková částka v CZK | 1 255 Kč |
Účastník |
EXASOFT HOLDING, A. S.
|
IČO účastníka | 29383161 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/42172463-5d32-49fc-ae57-40c7a48d3f01
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.