Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 179202867 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
0226 - objednávka č. 6440-0226-2017-76 nákup hnojiva pro ošetření fotbalového trávníku
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 23.08.2017 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 11329,47 |
Celková částka v CZK | 11 329 Kč |
Účastník |
EUROGREEN CZ, S. R. O.
|
IČO účastníka | 64651959 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/4278ea9b-016b-45ed-977d-358bd334a387
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.