Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 1801119242700 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
242700 - Nákup břitů ke sněhovým radlicím - DÚD č. 01803441
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 07.11.2018 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 47044,8 |
Celková částka v CZK | 47 045 Kč |
Účastník |
ZBYNĚK LAZAR, S. R. O.
|
IČO účastníka | 26917891 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/4594f3f6-1c3c-4264-8aa6-e63595c0ade0
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.