Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 1700365182400 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
NS 182400 - Pneuservis nákladní - září.
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 24.11.2017 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 6521 |
Celková částka v CZK | 6 521 Kč |
Účastník |
K.A.L.T. PNEU, A. S.
|
IČO účastníka | 28219937 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/4a213c24-8a64-4bb1-b632-e2326738625c
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.