| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1800094551250 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
551250_DÚD č. 01850422, nákup plastových plomb zatahovacích pro jednotku VP Kamba dle POLP č. 7/17 - obj. č. 15158/2018-551250/11
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 11.05.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 1150 |
| Celková částka v CZK | 1 150 Kč |
| Účastník |
EUROSEAL, A. S.
|
| IČO účastníka | 25414046 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/4c16e39e-4daa-4e1d-b615-2cee8368847a
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
