| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1800090551250 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
551250_DÚD: 01800256, 01800257. Nákup utěrek průmyslových pro čistění rukou a VTM při údržbě (dílny, sklad PHM, sklady centra), čístících, úklidových prostředků (písek tekutý, mycí prostředek na nádobí, čistič oken, vonné sítko do pisoáru) a utěrek (šv
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 16.05.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 13310 |
| Celková částka v CZK | 13 310 Kč |
| Účastník |
ALTER, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 47473266 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/4cf335e5-1e07-422d-b833-6aad4fddd425
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
