| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1600715581000 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
Stravovací poukázky VÚ 5810 Praha (Doba plnění od 1.1.2016- do 31.12.2019) pro NS 130900 za měsíc únor.
PZ 155750073 odúčtujte následovně:
443,27 CZK - Náklady na smluvní stravování
494,00 CZK - Pohledávky za zaměstnanci za smluvní stravování
20
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 04.03.2016 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 1146,27 |
| Celková částka v CZK | 1 146 Kč |
| Účastník |
LE CHEQUE DÉJEUNER, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 62913671 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/4d799c2c-318b-405b-8fb5-afb492977ce0
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
