Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 1800786485400 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
NS485400 - Oprava a defektace tlakového čističe KÄRCHER, SpMO 248-177/2018-4854.
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 19.11.2018 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 11084 |
Celková částka v CZK | 11 084 Kč |
Účastník |
TOP SERVIS PARDUBICE, S. R. O.
|
IČO účastníka | 25256840 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/4d91f675-91ca-4168-b416-dea3f8a917c3
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.