| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 159300267 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
PS 0735 Lipník nad Bečvou, KDF 11 - zajištění vnitřních úklidových prací dle smlouv 30/2009/3 - posádka Lipník nad
Bečvou za měsíc leden 2015
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 31.01.2015 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 3664,44 |
| Celková částka v CZK | 3 664 Kč |
| Účastník |
JAN GRÉZL, SYLVA GRÉZLOVÁ
|
| IČO účastníka | 49555081 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/4df84acc-8b35-442c-903f-2a7072cdfe27
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
