Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 159105678 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
T004/15V/00040261 Nákup spotřebního materiálu sml č. 151220004
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 30.11.2015 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 1006417 |
Celková částka v CZK | 1 006 417 Kč |
Účastník |
MATEP, S. R. O.
|
IČO účastníka | 27500217 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/4e7c6e4f-05fd-41c7-b01e-7ca507b19558
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.