Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 1800435306800 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
PRCH - bazén Opava, 4 ks čipových karet, dobití kreditu na tyto karty.
Splatnost faktury opravena oproti původnímu datu na DD dle objednávky do 21 dnů od doručení, firma obeznámena.
Zaúčtováno pod č. DÚD 01801233
KPZ požaduji odúčtovat ve výši předpi
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 18.09.2018 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 8940 |
Celková částka v CZK | 8 940 Kč |
Účastník |
TECHNICKÉ SLUŽBY OPAVA, S. R. O.
|
IČO účastníka | 64618188 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/50b00d5a-9578-48e1-8c42-f222c5eaa06e
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.