Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 1800424226600 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
NS 226600 - úhrada za pořízení letní a zimní kapaliny do ostřikovačů k zabezpečení provozu vozidel.
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 13.07.2018 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 18634 |
Celková částka v CZK | 18 634 Kč |
Účastník |
ALTER, S. R. O.
|
IČO účastníka | 47473266 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/51124939-9daa-44f3-ad35-864de407b5d1
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.