| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1600296721400 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
Fa 7214- koberce pro dětskou skupinu
DÚD 01600973 SU 028 na 49023,13 Kč
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 20.05.2016 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 49023,13 |
| Celková částka v CZK | 49 023 Kč |
| Účastník |
JMK ELEKTRO, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 26224216 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/514e3542-47a9-40c8-8396-8dbd2c760270
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
