Snadné přidání nového datasetu

Faktury ministerstev ČR 517712d9-29ef-47d7-b84f-60f505034c38


Ministerstvo Ministerstvo obrany ČR
Faktura 1701149137300
Typ záznamu faktura
Účel platby
137300 elektro + kola na VW Transporter č. 026-54-14
Název položky rozpočtu neuvedeno
Variabilní symbol neuvedeno
Datum přijetí 05.12.2017
Datum splatnosti neuvedeno
Datum úhrady neuvedeno
Měna CZK
Celková částka v původní měně 7425,67
Celková částka v CZK 7 426 Kč
Účastník SAN PLUS, S. R. O.
IČO účastníka 62240129

Záznam v JSON https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/517712d9-29ef-47d7-b84f-60f505034c38
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.