| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1801176581000 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
NS 303100, obj. č.: 49-5-145/2018-5810, nákup provozních kapalin viz příloha objednávky, smlouva č. 215-1/2015-5810.
PZ odúčtujte ve výši 30 976,00 CZK ze sml. ag. č. 1558100010145.
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 22.03.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 30976 |
| Celková částka v CZK | 30 976 Kč |
| Účastník |
ZDENĚK TUTR
|
| IČO účastníka | 13756923 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/571c4d30-2f45-43a8-a5a4-d8eda9d3b652
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
