| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 183100177 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
18117/2018-CE; Prefabrikované kalichové patky s podkladem, spec.č. 16174, pro projekt VÝZBROJ ( DZRO K- 201 ), Účtování dle bodu usměrnění VaV č.1
Doplatek 2 178,00 Kč
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 21.06.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 2178 |
| Celková částka v CZK | 2 178 Kč |
| Účastník |
MABA PREFA, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 62525271 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/572eea8f-09b1-4497-99ff-7bc6b4003d72
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
