Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 1700352721400 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
Fa 7214- Demontáž přetlakové haly, 188/3/153/2017-7214
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 13.04.2017 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 3956,7 |
Celková částka v CZK | 3 957 Kč |
Účastník |
ESA INTERPLAN, S. R. O.
|
IČO účastníka | 25250272 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/57d2b444-d21b-4fb0-8280-a5bd99bdff46
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.