| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 153200356 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
NS 299401 - MZ - nákup tonerů a tiskových náplní; KS evidována v knize 299401, č. 1529940110035; nákup tonerů - DZRO FVZ - T prof. Boštík, DÚD 01500785
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 13.10.2015 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 109650,2 |
| Celková částka v CZK | 109 650 Kč |
| Účastník |
STEELMET, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 25590511 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/58692ba4-17a6-471c-af63-c0f8cc2da9e2
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
