Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 1800187299400 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
21/2014 - KR /53, Čerpání pohonných hmot na karty Benzina dle RS- předpoklad na měsíc 02/2018 , fakturou PZ odúčtovat z RS Ac 1429940010033
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 28.02.2018 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 65048,33 |
Celková částka v CZK | 65 048 Kč |
Účastník |
UNIPETROL RPA, S. R. O.
|
IČO účastníka | 27597075 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/58c4d42b-cbd4-483d-bcc4-6327cdfabf39
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.