| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1700357182400 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
NS 182400 - Nákup pneu BUS+kolo diskové AD20.
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 22.11.2017 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 14265,9 |
| Celková částka v CZK | 14 266 Kč |
| Účastník |
SKARAB, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 25857631 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/59a955ff-ed1c-46c4-b9c9-f5bcae2053de
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
