Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 159201294 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
0227 - dodávka a odběr tepelné energie a teplé vody ze sekundární sítě soustavy zásobování tepelnou KS č. 03960/00131/09010-00263/00005 - vytápění pára, vyúčtování za duben 2015
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 05.05.2015 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 25378,38 |
Celková částka v CZK | 25 378 Kč |
Účastník |
TEPLÁRNA ČESKÉ BUDĚJOVICE
|
IČO účastníka | 60826835 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/59fb6f3a-7572-4fc7-99c8-2f33c2183ffa
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.