Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 1800233431200 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
431200 Oprava 2 ks optických kabelů v.č. 011, v.č. 012
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 17.04.2018 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 25129,28 |
Celková částka v CZK | 25 129 Kč |
Účastník |
RETIA, A. S.
|
IČO účastníka | 25251929 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/5ad44431-234b-4ce7-a7ad-71b308123a87
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.