Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 159300839 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
PS 0727 Olomouc, KDF 126 - nákup vodoinstalačního materiálu
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 25.03.2015 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 70602,82 |
Celková částka v CZK | 70 603 Kč |
Účastník |
DVOŘÁK - KARLÍK, S. R. O.
|
IČO účastníka | 28825870 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/5bddad45-c867-46af-99c8-a9882ced8a16
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.