| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 189202177 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
Oprava komunikací a chodníků; 6440-0547-2018-10, přenesená daňová povinnost 8/2019
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 21.08.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 1219460,93 |
| Celková částka v CZK | 1 219 461 Kč |
| Účastník |
PORR, A. S.
|
| IČO účastníka | 43005560 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/5d456ad2-4c2e-427b-8d38-9d7760476afd
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
