| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1801072721400 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
Fa 7214- Mytí ostatních vozidel 2018-2019, 1808/2/122/2018-7214 listopad
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 30.11.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 17378 |
| Celková částka v CZK | 17 378 Kč |
| Účastník |
U N I K O M, A. S.
|
| IČO účastníka | 46355821 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/5d5c4356-7633-424b-ad29-9e693f3ff1b2
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
