| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1800452190200 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
NS 190200 - RD - č.1819020010012 - DÚD - 01800690 - Nákup technických plynů 2018 - listopad
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 20.11.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 24828,74 |
| Celková částka v CZK | 24 829 Kč |
| Účastník |
AIR PRODUCTS, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 41324226 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/5d86bd0b-e685-4fbb-9c80-8234789b1675
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
