| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 159301048 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
PS 0624 Vyškov, KDF 103 - Nákup dveřního kování a vrutů k zabezpečení oprav dveří v budovách učebních bloků a
kanceláře v Bučovicích, které jsou ve správě PS 0624
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 29.04.2015 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 12093,95 |
| Celková částka v CZK | 12 094 Kč |
| Účastník |
ROSTEX VYŠKOV, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 25519671 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/5e39bfa0-4cac-41fb-b56f-fe962724107a
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
