| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1600075141900 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
141900 - servis osobních silničních vozidel Ostrava VPZ 026-40-62.
Příprava na provedení technické kontroly a na provoz v letním období.
PZ odúčtovat ve výši 2.500,- Kč.
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 11.04.2016 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 1908,5 |
| Celková částka v CZK | 1 909 Kč |
| Účastník |
ADIV, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 13642391 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/5f056844-67ed-4f5d-9ea9-a8207bc45749
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
